關(guān)于印發(fā)《2017年下半年全區(qū)“兩體系一平臺”
建設(shè)整體推進(jìn)工作方案》的通知
煙高安辦〔2017〕35號
區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處：
為貫徹落實(shí)煙臺市政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)<2017年下半年全市“兩體系一平臺”建設(shè)整體推進(jìn)工作方案>;的通知》（煙安辦〔2017〕82號）精神，扎實(shí)推進(jìn)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系及信息平臺（以下簡稱“兩體系一平臺”）建設(shè)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際,區(qū)安委會辦公室制定了《2017年下半年全區(qū)“兩體系一平臺”建設(shè)整體推進(jìn)工作方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織貫徹實(shí)施。
區(qū)直有關(guān)部門和馬山街道辦事處要根據(jù)整體推進(jìn)工作方案要求，制定馬山街道辦事處、各重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域“兩體系一平臺”推進(jìn)工作方案，進(jìn)一步細(xì)化措施、明確責(zé)任，確保圓滿完成2017年“兩體系一平臺”工作目標(biāo)和任務(wù)。各區(qū)直有關(guān)部門和馬山街道辦事處推進(jìn)工作計(jì)劃方案于9月30日前報區(qū)“兩個體系”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
聯(lián)系人：王龍；
電話:（0535）6922119；
郵箱：。
煙臺高新區(qū)安全生產(chǎn)委員會
2017年9月19日
2017年下半年全區(qū)“兩體系一平臺”
建設(shè)整體推進(jìn)工作方案
為扎實(shí)推進(jìn)全區(qū)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系及信息平臺（以下簡稱“兩體系一平臺”）建設(shè)，確保完成2017年“兩體系一平臺”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，制定本方案。
一、工作目標(biāo)
9月底前，區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處按照有機(jī)銜接、一企一冊的要求，培育本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)。
10月底前，區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處要依托培育的標(biāo)桿企業(yè)， 分級組織開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系（以下簡稱“兩 個體系”）建設(shè)現(xiàn)場觀摩推廣活動，確保觀摩推廣活動重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)全覆蓋。
年底前，全區(qū)冶金工貿(mào)、危險化學(xué)品、建筑施工、城鎮(zhèn)燃?xì)?、電力等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)全面完成“兩個體系”建設(shè)，并納入信息平臺運(yùn)行和管理。
二、重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）認(rèn)真貫徹相關(guān)指南標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處要按照山東省發(fā)布的“兩個體系”建設(shè)通則、行業(yè)實(shí)施細(xì)則和實(shí)施指南的要求，督促指導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真開展“兩個體系”建設(shè)。
（二）精心培育標(biāo)桿企業(yè)。9月底前，區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處要學(xué)習(xí)借鑒臨礦集團(tuán)會寶嶺鐵礦公司“兩個體系”的經(jīng)驗(yàn)做法，貫徹落實(shí)煙臺市在海陽煙臺鑫泰黃金有限責(zé)任公司召開的“學(xué)規(guī)矩、懂規(guī)矩、守規(guī)矩”活動現(xiàn)場觀摩推進(jìn)會精神，加強(qiáng)工作銜接，研究制定本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)培育工作方案，精心培育各地區(qū)各有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)。各級各有關(guān)部門要認(rèn)真組織有關(guān)專家實(shí)地查看各級標(biāo)桿企業(yè)“兩個體系”建設(shè)現(xiàn)狀，按一企一策的要求，有針對性地制定培育、建設(shè)措施，明確各級培育責(zé)任單位、責(zé)任人，明確各企業(yè)承諾“兩個體系”建設(shè)完成的時間，建立標(biāo)桿企業(yè)“一企一冊”（參見附件1），確保各項(xiàng)措施有效落地。負(fù)責(zé)標(biāo)桿企業(yè)培育的各責(zé)任單位、責(zé)任人要按照“一企一冊”要求細(xì)化培育工作措施，認(rèn)真開展對口指導(dǎo)、上門幫扶工作，督促指導(dǎo)企業(yè)按照“兩個體系”建設(shè)核心工作理念，依據(jù)已發(fā)布、試運(yùn)行的通則、細(xì)則、實(shí)施指南等標(biāo)準(zhǔn)要求，扎實(shí)開展“兩個體系”建設(shè)。標(biāo)桿企業(yè)自身力量不足的，要及時組織專家或第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)等外部專業(yè)力量進(jìn)行幫扶。標(biāo)桿企業(yè)培育完成后，區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處要依據(jù)《山東省風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（參見附件2，以下稱“兩個體系”評定標(biāo)準(zhǔn)）組織進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
（三）全面開展“兩個體系”建設(shè)現(xiàn)場觀摩推廣活動。區(qū)直有關(guān)部門和馬山街道辦事處，9 月底前要在做好標(biāo)桿企業(yè)培育工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)實(shí)際，制定各自“兩個體系”建設(shè)現(xiàn)場觀摩推廣活動方案；現(xiàn)場觀摩推廣活動要做好上下統(tǒng)籌，既要防止重復(fù)培訓(xùn)又要防止漏培，要通過系列現(xiàn)場觀摩推廣活動，實(shí)現(xiàn)所有企業(yè)的全覆蓋；要幫助標(biāo)桿企業(yè)梳理總結(jié)“兩個體系”建設(shè)可操作、可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)，由標(biāo)桿企業(yè)人員現(xiàn)身說法、企業(yè)人講企業(yè)事，宣傳標(biāo)桿企業(yè)“兩個體系”建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)帶動同行業(yè)門類企業(yè)加快推進(jìn)“兩個體系”建設(shè)；10 月底前要完成本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)“兩個體系”建設(shè)現(xiàn)場觀摩推廣工作。
（四）全面開展企業(yè)對標(biāo)達(dá)標(biāo)。區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處要根據(jù)本方案要求，結(jié)合本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域?qū)嶋H，成立“兩個體系”專門工作機(jī)構(gòu)，建立工作推進(jìn)制度，主要負(fù)責(zé)人親自抓、靠上抓，采取一系列切實(shí)可行的措施，督導(dǎo)各企業(yè)把“兩個體系”建設(shè)擺在更加突出位置，開展對標(biāo)達(dá)標(biāo)工作。各企業(yè)要嚴(yán)格按照“兩個體 系”建設(shè)通則、細(xì)則和實(shí)施指南的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不斷健全完善企業(yè)“兩個體系”建設(shè)相關(guān)內(nèi)容和持續(xù)有效運(yùn)行的各項(xiàng)工作制度。企業(yè)“兩個體系”建設(shè)必須強(qiáng)化自主建設(shè)、全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接，強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化建立嚴(yán)格的考核獎懲制度。全區(qū)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)，年底前要完成“兩個體系”建設(shè)。區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處要按照“兩個體系”評定標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行驗(yàn)收評定，驗(yàn)收評定不得收取企業(yè)任何費(fèi)用。
（五）強(qiáng)化執(zhí)法推動。9月底前，省有關(guān)部門將建立健全“兩 個體系”建設(shè)執(zhí)法檢查標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，各級各部門要嚴(yán)格依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程開展“兩個體系”執(zhí)法檢查工作。10 月份，對沒有按照承諾時間完成“兩個體系”建設(shè)的標(biāo)桿企業(yè)開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查。11月份開始，各級各部門要結(jié)合有關(guān)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)驗(yàn)收評定情況，通過專項(xiàng)執(zhí)法檢查、隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法檢查、日常監(jiān)管執(zhí)法檢查等形式開展“兩個體系”執(zhí)法檢查，對未建立落實(shí)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度的，要依法予以處罰，同時將其納入重點(diǎn)關(guān)注對象，實(shí)施重點(diǎn)幫扶。各級各有關(guān)部門要通過強(qiáng)有力的執(zhí)法行動，嚴(yán)格 的處罰，倒逼企業(yè)落實(shí)“兩個體系”建設(shè)主體責(zé)任。
（六）加快推進(jìn)信息平臺建設(shè)。年底前，按照山東省風(fēng)險分級管控和隱患排查治理信息平臺建設(shè)要求，全區(qū)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)基本納入“兩個體系”信息平臺。
三、有關(guān)要求
（一）切實(shí)提高認(rèn)識。各級各有關(guān)部門、企業(yè)要切實(shí)把思想認(rèn)識統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話精神上來，統(tǒng)一到省、市黨委、政府決策部署上來，進(jìn)一步增強(qiáng)“兩個體系”建設(shè)責(zé)任感和緊迫感，牢固樹立“四個意識”，以更加有力的工作、更加過硬的措施，強(qiáng)力推進(jìn)“兩個體系”建設(shè)。要切實(shí)加強(qiáng)對“兩個體系”建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)機(jī)構(gòu)和人員，定期分析研究本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域“兩個體系”建設(shè)有關(guān)情況，及時研究解決工作中出現(xiàn)的問題，確保完成既定的工作目標(biāo)和任務(wù)。
（二）注重標(biāo)桿引領(lǐng)。各級各部門要切實(shí)重視和發(fā)揮好標(biāo)桿企業(yè)的引導(dǎo)示范作用，通過“一幫一、一對多”等多種方式，鼓勵標(biāo)桿企業(yè)幫助帶動同類型企業(yè)開展“兩個體系”建設(shè)，放大標(biāo)桿企業(yè)效果。要鼓勵標(biāo)桿企業(yè)成立第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，為同行業(yè)門類企業(yè)“兩個體系”建設(shè)提供專業(yè)化服務(wù)。要通過政府購買服務(wù)等形式，邀請有“兩個體系”成熟經(jīng)驗(yàn)做法的標(biāo)桿企業(yè)到本地開展“兩個體系”建設(shè)典型經(jīng)驗(yàn)宣講，傳授建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。同時，充分發(fā)揮各主流媒體、平臺宣傳陣地作用，通過各種形式積極宣傳標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)驗(yàn)和“兩個體系”建設(shè)成果。
（三）加強(qiáng)調(diào)度幫扶。各級各有關(guān)部門要按照《省大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報工作的通知》（魯安辦函〔2017〕36 號）要求，切實(shí)加強(qiáng)“兩個體系”建設(shè)情況調(diào)度，及時報送工作開展情況，嚴(yán)禁弄虛作假。標(biāo)桿企業(yè)培育以及重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)“兩個體系”對標(biāo)達(dá)標(biāo)都必須建立“一企一冊”（參見附件 1），堅(jiān)持每周一調(diào)度，及時掌握每個企業(yè)“兩個體系”建設(shè)進(jìn)展情況，確保精準(zhǔn)施策，督促指導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)“兩個體系”建設(shè)主體責(zé)任。
（四）加強(qiáng)督導(dǎo)考核。區(qū)安委會將在年底前對區(qū)直有關(guān)部門、馬山街道辦事處“兩個體系”建設(shè)情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo),對“兩個體系” 建設(shè)責(zé)任不落實(shí)、組織不得力、推動效果差甚至被動應(yīng)付的地區(qū)和部門，將提請有關(guān)部門倒查責(zé)任、嚴(yán)肅問責(zé)。加大對區(qū)直有關(guān)部門和馬山街道辦事處“兩個體系”建設(shè)考核力度，加大 “兩個體系”建設(shè)在年度考核中的權(quán)重，對考核落后的單位給予通報批評。
附件:1.標(biāo)桿企業(yè)“兩個體系”建設(shè)“一企一冊”
2.山東省風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）
附件1
標(biāo)桿企業(yè)“兩個體系”建設(shè)“一企一冊”
| 企業(yè)名稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所在市 | |
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 負(fù)責(zé)部門 | |
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
附表1
企業(yè)“兩個體系”建設(shè)進(jìn)度調(diào)度表
企業(yè)名稱：所在區(qū)域：市縣
| 建設(shè)內(nèi)容 時間安排 | 檢查計(jì)劃和實(shí)際完成時間 （第一輪） | 企業(yè)承諾完成和實(shí)際完成“兩個體系”建設(shè)時間 | 1.建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任 | 2.開展全員培訓(xùn) | 3.建立健全風(fēng)險辨識評估和分級管控制度 | 4.開展崗位風(fēng)險辨識、評估 | 5.建立風(fēng)險分級管控清單、實(shí)施有效風(fēng)險管控 | 6.建立健全隱患排查治理制度 | 7.隱患排查治理有效運(yùn)行 | 8.建立健全“兩個體系”考核獎懲制度 | 9.實(shí)現(xiàn)“兩個體系”運(yùn)行信息化支撐 | *10.完成實(shí)施指南編制 | ||
| 企業(yè)修改完成 | 審定完成 | |||||||||||||
| 已完成 | ||||||||||||||
| 第一周（月 日- 月 日） | 計(jì)劃完成 | |||||||||||||
| 實(shí)際完成 | ||||||||||||||
| 第二周（ 月 日- 月 日） | 計(jì)劃完成 | |||||||||||||
| 實(shí)際完成 | ||||||||||||||
| 第三周（ 月 日- 月 日） | 計(jì)劃完成 | |||||||||||||
| 實(shí)際完成 | ||||||||||||||
| 第四周（ 月 日- 月 日） | 計(jì)劃完成 | |||||||||||||
| 實(shí)際完成 | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
注：1.根據(jù)附表2的對應(yīng)工作的“完成時間”欄目的時間在本表相應(yīng)的“計(jì)劃完成”欄打“√”；根據(jù)附表3的“完成時間”欄目的時間在本表相應(yīng)的“實(shí)際完成”欄打“√”。
2.初次調(diào)度時，企業(yè)1-9項(xiàng)“兩個體系”建設(shè)工作已完成的，在對應(yīng)欄目處“已完成”欄“√”。
3.“*10.完成實(shí)施指南編制”欄目需承擔(dān)工作任務(wù)的省級標(biāo)桿企業(yè)填寫。
4.標(biāo)桿企業(yè)“兩個體系”建設(shè)及指南編制最終截止時間為9月30日。
附表2
企業(yè)“兩個體系”建設(shè)工作方案
企業(yè)名稱：
| 建設(shè)內(nèi)容 | 工作措施 | ||
| 建設(shè)單位 及幫扶單位 | 完成時間（具體到月日） | 工作措施 | |
| 檢查計(jì)劃完成時間 （第一輪） | / | / | |
| 企業(yè)承諾完成“兩個體系”建設(shè)時間 | / | / | |
| 1.建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 2.開展全員培訓(xùn) | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 3.建立健全風(fēng)險辨識評估和分級管控制度 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 4.開展崗位風(fēng)險辨識、評估 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 5.建立風(fēng)險分級管控清單、實(shí)施有效風(fēng)險管控 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 6.建立健全隱患排查治理制度 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 7.隱患排查治理有效運(yùn)行 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 8.建立健全“兩個體系”考核獎懲制度 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 9.實(shí)現(xiàn)“兩個體系”運(yùn)行信息化支撐 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| *10.完成實(shí)施指南編制 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
注：無需第三方支持的，“第三方”欄不用填寫。
附表3
企業(yè)“兩個體系”建設(shè)周工作調(diào)度表（第周）
企業(yè)名稱：時間： 月 日至 月 日
| 建設(shè)內(nèi)容 | 工作措施 | ||
| 建設(shè)單位 及幫扶單位 | 完成時間（具體到月日） | 本周工作完成情況及下周工作計(jì)劃 | |
| 檢查實(shí)際完成時間 （第一輪） | / | / | |
| 企業(yè)“兩個體系”建設(shè)實(shí)際完成時間 | / | / | |
| 1.建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 2.開展全員培訓(xùn) | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 3.建立健全風(fēng)險辨識評估和分級管控制度 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 4.開展崗位風(fēng)險辨識、評估 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 5.建立風(fēng)險分級管控清單、實(shí)施有效風(fēng)險管控 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 6.建立健全隱患排查治理制度 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 7.隱患排查治理有效運(yùn)行 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 8.建立健全“兩個體系”考核獎懲制度 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| 9.實(shí)現(xiàn)“兩個體系”運(yùn)行信息化支撐 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
| *10.完成實(shí)施指南編制 | 企業(yè) | ||
| 政府部門 | |||
| “第三方” | |||
附件2
山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）
| 考核指標(biāo) | 考核要點(diǎn) | 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 考核方法 | 考核記錄 | 扣分 |
| 基本要求（80分） | 組織機(jī)構(gòu) （20分） | 1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。 2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。 3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。 | 1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。 2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。 2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。 3、未制定“兩個體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分。“兩個體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。 4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。 否決項(xiàng)： 未建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗(yàn)收不通過。 | 查文件： 下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 查閱“兩個體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對照實(shí)際實(shí)施情況。 詢問： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。 | ||
| 全員培訓(xùn) （20分） | 1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。 2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。 | 1、企業(yè)未制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。 2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分 3、未對全員進(jìn)行“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。 4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。 否決項(xiàng)： 抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評定不予通過。 | 查資料： 1、培訓(xùn)計(jì)劃。 2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。 抽查問詢： 抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。 | |||
| 體系文件 （20分） | 1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。 | 1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。 2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。 | 查資料： 1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。 2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。 現(xiàn)場檢查： 工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 | |||
| 責(zé)任考核 （20分） | 企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。 2、應(yīng)落實(shí)“兩個體系”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。 | 1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。 2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實(shí)獎懲的，一項(xiàng)不符合扣2分。 否決項(xiàng)： 未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實(shí)的，評定驗(yàn)收不通過。 | 查資料： 1、“兩個體系”考核獎懲制度 2、“兩個體系”考核獎懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。 | |||
| 風(fēng)險 分級管控體系建設(shè)（550分） | 風(fēng)險點(diǎn)排查、確定（30分） | 1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。 2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。 | 1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項(xiàng)扣2分。 2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。 3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動清單。 2、設(shè)備設(shè)施清單。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。 查現(xiàn)場： 通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。 | ||
| 危險源辨識、分析（150分） | 1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨識、分析。 2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分析。 3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進(jìn)行危險源辨識、分析。 4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。 | 1、未針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。 2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一項(xiàng)扣2分。 否決項(xiàng)： 根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險源辨識、分析的，評定驗(yàn)收不通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動分析評價記錄。 2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。 4、職業(yè)病危害因素檢測報告。 詢問： 詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。 | |||
| 風(fēng)險評價 （80分） | 1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。 2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。 3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。 4按照db37/t 2973—2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。 | 1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則的，扣5分。 2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。 3、應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2分。 4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級，一項(xiàng)不符合扣2分。 否決項(xiàng)： 應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項(xiàng)的，評定驗(yàn)收不通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。 2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。 3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。 詢問： 1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。 2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評價。 | |||
| 控制措施 （150分） | 崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。 | 1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。 2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。 3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣1分。 否決項(xiàng)： 根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。 現(xiàn)場檢查： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。 | |||
| 風(fēng)險分級管控 （90分） | 1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。 2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。 | 1、風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。 2、各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。 3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人次扣5分。 否決項(xiàng)： 根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。 詢問： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。 | |||
| 風(fēng)險分級管控清單（30分） | 1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。 2、風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 1、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。 2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。 2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣5分。 3、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。 4、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。 2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。 | |||
| 風(fēng)險告知 （20分） | 1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。 2、對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。 | 1、未采取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。 2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。 | 查文件： 1、風(fēng)險告知相關(guān)文件 2、告知方式及內(nèi)容 2、培訓(xùn)記錄等資料 現(xiàn)場檢查： 安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。 | |||
| 隱患排查治理體系(270分) | 編制隱患排查清單（50） | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施。 職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。 1、2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄b檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。 3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。 | 1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。 2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。 3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。 否決項(xiàng)： 30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。 | ||
| 確定排查計(jì)劃 （20分） | 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。 | 1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。 2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料 | |||
| 隱患排查實(shí)施（100分） | 1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。 2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。 | 1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。 2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。 3、排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄 現(xiàn)場檢查： 核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。 | |||
| 一般事故隱患治理（50分） | 1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報隱患信息。 2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實(shí)整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。 3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。 | 1、未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。 4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣5分。 5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣 2分。 否決項(xiàng)： 30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、隱患通報。 2、隱患整改通知單。 3、隱患排查治理臺賬。 | |||
| 重大事故隱患治理（50分） | 1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。 2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。 3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。 4、重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。 | 1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、評估報告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。 3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時治理的，一項(xiàng)扣20分。 4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評估，一項(xiàng)扣5分。 5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項(xiàng)扣2分。 否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。 2、隱患排查治理臺賬。 現(xiàn)場檢查： 查看隱患治理情況及治理效果 注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分50分計(jì)。 | |||
| 信息化管理 （40分） | 信息系統(tǒng)應(yīng)用 （40分） | 1、企業(yè)“兩個體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。 2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。 3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。 4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 | 1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。 2、風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。 3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。 4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣20分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。 | ||
| 持續(xù)改進(jìn)（60分） | 評審 （20分） | 企業(yè)每年至少對“兩個體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。 | 1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況評審的，扣10分。 2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評審的，扣10分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 評審記錄或評審報告。 注：企業(yè)進(jìn)行首次“兩個體系”建設(shè)評定驗(yàn)收時，本項(xiàng)目按滿分20分計(jì)。 | ||
| 更新 (30分) | 1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。 2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實(shí)施隱患排查。 | 1、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 2、未及時更新風(fēng)險管控清單、或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 3、未根據(jù)風(fēng)險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 4、未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、更新后的危險源辨識、風(fēng)險評價記錄 2、風(fēng)險管控清單 3、隱患排查清單 4、隱患排查記錄及治理臺賬 現(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。 注：企業(yè)進(jìn)行首次“兩個體系”建設(shè)評定驗(yàn)收時，本項(xiàng)目按滿分30分計(jì)。 | |||
| 溝通 (10分) | 1、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。 2、重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 | 1、風(fēng)險信息、隱患信息未及時傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 2、重大風(fēng)險信息更新后未對從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分 | 詢問： 各層級之間是否進(jìn)行了溝通，各層級及與相關(guān)方風(fēng)險信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。 |
備注：1、本評審標(biāo)準(zhǔn)適用于“兩個體系”建設(shè)驗(yàn)收，表中“兩個體系”指安全生產(chǎn)“兩個體系”及職業(yè)病危害“兩個體系”，除特別注明外，表中風(fēng)險均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。
2、總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分x100=實(shí)際得分,其中缺項(xiàng)部分按0分計(jì)入累計(jì)得分，相應(yīng)的考核要點(diǎn)按0分計(jì)入總分。每一考核要點(diǎn)的分值扣完為止。
3、標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。
4、考核記錄應(yīng)根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述考核情況，并附帶相關(guān)審查記錄，嚴(yán)禁僅簡單填寫不符合項(xiàng)。
5、以抽查形式進(jìn)行詢問或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。
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