哈爾濱工程大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量與安全管理檢查評價辦法
校后勤集團(tuán)字〔2015〕9號
第一章職責(zé)及分工
第一條服務(wù)監(jiān)察辦職責(zé)及分工
（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量與安全管理工作的組織和協(xié)調(diào)；
（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)質(zhì)量安全管理、檢查及評價工作；
（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)檢查計(jì)劃的制定、落實(shí)工作；
（四）負(fù)責(zé)相關(guān)檢查結(jié)果整改的督查及月度檢查評價報(bào)告的起草。
第二條各部門職責(zé)及分工
（一）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全的日常管理工作，接受服務(wù)監(jiān)察辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核；
（二）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全檢查計(jì)劃的制定、檢查及整改工作；
（三）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全體系各種文件、記錄表單的分類存檔工作。
第二章檢查程序
第三條服務(wù)監(jiān)察辦對集團(tuán)各部門檢查程序：
（一）制定年度質(zhì)量安全工作計(jì)劃及月度檢查計(jì)劃；
（二）按月組織實(shí)施檢查；
（三）及時向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告檢查情況；
（四）依據(jù)檢查結(jié)果和收集的其他信息，下發(fā)整改通知或處罰意見；
（五）監(jiān)督責(zé)任部門進(jìn)行整改或執(zhí)行處罰決定；
（六）定期向集團(tuán)質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。
第四條各部門內(nèi)部檢查監(jiān)控程序：
（一）制定部門日常檢查計(jì)劃；
（二）部門每周進(jìn)行檢查；班組每天進(jìn)行檢查；
（三）部門領(lǐng)導(dǎo)每月對監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)；
（四）部門每月依據(jù)檢查結(jié)果做出整改、獎罰決定。
第三章檢查方式
第五條服務(wù)監(jiān)察辦每月不定期對各部門進(jìn)行巡查；主要采取符合性檢查方式。主要檢查各部門質(zhì)量安全檢查記錄及體系文件分類歸檔情況；不定期對各部門服務(wù)工作內(nèi)容、范圍進(jìn)行隨機(jī)抽查；
第六條各部門完成內(nèi)部檢查工作，并填寫檢查記錄；
第四章檢查評價依據(jù)
第七條國家和地方政府頒布的法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范或規(guī)定；
第八條學(xué)校發(fā)布的管理制度、辦法及文件等；
第九條集團(tuán)制定的《哈爾濱工程大學(xué)后勤集團(tuán)安全生產(chǎn)評分表》、《哈爾濱工程大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量評分表》；
第十條部門制定的《質(zhì)量安全考核評價細(xì)則》；
第十一條質(zhì)量安全體系文件，如崗位作業(yè)卡、作業(yè)指導(dǎo)書、安全工作規(guī)范、危險源、重大危險源管控方案等；
第十二條集團(tuán)與各部門簽訂的其他相關(guān)約定。
第五章檢查評價內(nèi)容
第十三條服務(wù)質(zhì)量檢查主要內(nèi)容
（一）服務(wù)質(zhì)量體系崗位作業(yè)卡、作業(yè)指導(dǎo)書、工作預(yù)案及相關(guān)配套文件；
（二）各部門開展服務(wù)質(zhì)量自查工作和相關(guān)記錄；
（三）各崗位服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的符合性；
（四）服務(wù)對象投訴、意見和整改的處理情況。
第十四條安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容
（一）安全規(guī)范、危險源及重大危險源管控方案的制定等；
（二）重大危險源責(zé)任人落實(shí)及安全生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂情況；
（三）各類突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案；
（四）各部門自查工作和相關(guān)記錄；
（五）各部門安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)記錄及員工的掌握情況；
（六）安全生產(chǎn)警示標(biāo)志、安全設(shè)施的配備、維護(hù)情況；
（七）特種設(shè)備定期審驗(yàn)、檢查、維護(hù)、維修等相關(guān)工作記錄；
（八）按行業(yè)規(guī)定需持證上崗情況；
（九）工作中安全生產(chǎn)防護(hù)用品的配備及合理使用情況；
（十）重點(diǎn)安全生產(chǎn)場所非工作人員出入查詢登記制度的執(zhí)行情況；
（十一）各部門定期檢查安全隱患及隱患排除措施的落實(shí)情況。
第六章檢查監(jiān)督紀(jì)律
第十五條集團(tuán)各部門及員工應(yīng)自覺接受并配合檢查，發(fā)現(xiàn)問題須及時整改。檢查人員應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則進(jìn)行各項(xiàng)檢查工作，如實(shí)記錄和反映被檢查部門的情況。
第七章評價處罰程序
第十六條服務(wù)監(jiān)察辦做出整改通知以書面形式送達(dá)相關(guān)責(zé)任部門；
第十七條相關(guān)部門自收到整改通知之日起5個工作日內(nèi)，將整改情況報(bào)告服務(wù)監(jiān)察辦。不能整改的，應(yīng)在截止日前提交具體情況說明；
第十八條對未按期完成整改的和在后續(xù)檢查中再次出現(xiàn)類似問題的，服務(wù)監(jiān)察辦依據(jù)《哈爾濱工程大學(xué)后勤集團(tuán)安全生產(chǎn)評分表》、《哈爾濱工程大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量評分表》，擬定扣分處罰意見報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組；
第十九條相關(guān)部門對處罰決定有異議的，可自收到處罰決定書的5個工作日內(nèi)向服務(wù)監(jiān)察辦申請復(fù)審，服務(wù)監(jiān)察辦自收到復(fù)審申請5個工作日內(nèi)做出復(fù)審決定；對復(fù)審決定仍有異議，可自收到復(fù)審決定的5個工作日內(nèi)向集團(tuán)“仲裁小組”申請復(fù)核，“仲裁小組”自收到復(fù)核申請10個工作日內(nèi)做出最終裁定；
第二十條對造成重大事故或損失的，由集團(tuán)質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組做出處罰決定；
第二十一條對上級各機(jī)構(gòu)檢查出的問題和外來投訴反映的問題等，一經(jīng)查實(shí)，按規(guī)定進(jìn)行扣分；
第二十二條各項(xiàng)扣分將在年底部門績效考評時予以體現(xiàn)，并相應(yīng)地在部門績效獎勵額度上具體體現(xiàn)；
第二十三條本辦法由服務(wù)監(jiān)察辦負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
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