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一：管理層

1、質(zhì)量目標(biāo)一覽表及達(dá)成分析

2、內(nèi)審計(jì)劃和報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)

3、管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告

4、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施的有效性

5、知識(shí)清單及相關(guān)方清單

二：行政部

1、程序文件一覽表、記錄一覽表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單

2、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、

3、特種作業(yè)（比如電工證、焊工證）上崗證

三:采購(gòu)部

1、合格供方名單、

2、供方評(píng)價(jià)記錄

3、主要物料采購(gòu)單

4、外部供方績(jī)效

四：業(yè)務(wù)部

1. 合同評(píng)審記錄

2. 客戶滿意度調(diào)查記錄

3.顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

五：生產(chǎn)部、工程部：

1、設(shè)備清單

2、設(shè)備維護(hù)***記錄

3、質(zhì)量計(jì)劃或QC工程表

4、工藝流程圖

5特殊工程確認(rèn)記錄、

6、工藝檢查記錄、生產(chǎn)過(guò)程工藝監(jiān)控記錄、工藝紀(jì)律檢查記錄

六：品質(zhì)部

1、儀器清單和儀器校準(zhǔn)報(bào)告

2、進(jìn)料、制程、各認(rèn)證范圍內(nèi)成品檢驗(yàn)記錄

3、客戶投訴記錄

4、產(chǎn)品國(guó)標(biāo)、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

5、質(zhì)量抽查記錄、首末次檢查記錄

6、糾正預(yù)防措施報(bào)告或記錄